开票任务

① 能做什么业务：管理"客户要求开票"的申请、审批与实际开具，是从"需要开票"到"开出销项发票"之间的处理流程。

② 菜单入口：财务管理 → 发票管理 → 开票任务。

③ 来源单据：开票任务（开票申请）由来源单据发起（如合同），带来源类型/来源编号。本页没有"新建"按钮——任务不是在这里凭空新建，而是由业务单据推送过来的（另有财务手工新建入口在特定场景）。

⑥ 一步步往下推 + 行内动作：提交开票申请（待审批）→ 「审批」（仅"待审批"且有审批流实例时出现）→ 通过后进"已审批" → 点「处理开票/登记开票」（仅"已审批"时出现），系统据此登记生成〔销项/进项发票〕，任务进"已开票"。"撤回"仅"待审批"时可用。

处理开票弹窗规则（照着填）：开票金额锁定不可改（显示"最大¥…"、取申请金额）→ 填实际"不含税金额"和"税额" → 系统强制校验"税额+不含税金额=含税金额"，不平时"确认开票"按钮为灰、无法提交并提示；税额可由系统按税率折算作参考 → 提交后登记发票、并根据开票差异自动生成调整记录。

⑧ 状态门槛：待审批 → 已审批 → 已开票；另有已驳回、已撤回、已作废、已红冲。取消限"待审批/已审批"。

⑩ 避坑（最容易误解的一点）：审批通过 ≠ 已开票——审批通过后状态只是"已审批"、发票尚未产生，必须再点"处理开票"完成登记后状态才变"已开票"、发票才真正生成。别以为审批通过就等于开好票了。