销项发票

① 能做什么业务：我方开给客户的发票台账，记录每张已开发票的号码、含税/不含税金额、税额、税率、客户、状态，供查询、核对与作废/红冲管理。

② 菜单入口：财务管理 → 发票管理 → 销项发票。

③ 来源单据：销项发票由〔开票任务〕"处理开票"后登记生成，绑定其来源单据（如合同），非此页手工新建；作废/红冲是"处理"而非删除。

④ 状态门槛：正常 → 已作废 / 已红冲。金额遵循"含税金额=不含税金额+税额"恒等关系，人工调金额时三者不平会被拦（见开票任务的平衡校验）。电子/数电票不能作废、只能红冲；作废限当月。

⑤ 避坑：客户要作废或红冲一张销项发票，不要在销项发票详情里找按钮（这里只有"修改金额"），应转到"发票分析"模块办理。作废用于当期未交付可直接废止的票，红冲用于跨期或需红字冲销的票。

⑥红冲：