销售收入确认

① 能做什么业务：把已发货/出库的销售，逐单确认为"当期收入"，作为应收、开票、报表收入口径的依据。本页是以"审核/查看"为主的单据管理页，不做录入。确认方式共 8 种：按开票、按发货、按里程碑、按验收、按周期、手动、混合、服务。

② 菜单入口：财务管理 → 销售收入确认。

③ 来源单据：页面上没有"新建"按钮，收入确认单由上游自动生成：按发货（出库确认完成后自动生成、随即自动提交待审核，换货补发不生成）、按开票（开票申请审批通过后生成）、按里程碑/验收/周期/手动（由合同配置触发）。

④ 单张 vs 批量：列表顶部有「批量审核」（带勾选数量），但只有"待审核"的单据能被批量审核——勾选中混入其它状态会整批拦截并提示违规单号，建议先用状态筛出"待审核"再全选。

⑤ 怎么增删：无新建（全靠上游生成）；只有"草稿"能删，且删除按钮只在详情页顶部，进入待审核/已审核/已驳回/已作废后一律不能删。

⑥ 一步步往下推：打开待审核单核对客户/金额/税额/对应单据 → 在审批栏「提交审核」（仅草稿/已驳回可提交）→ 收入即确认（仅"待审核"可批量审核）→ 金额或对象有误则「驳回」，由上游更正后重新生成或再提交。

⑧ 状态门槛：草稿 → 待审核 → 已审核（异常已驳回、已作废）；另有并行的开票状态（未开票→部分开票→已开票→已认证），与审核状态相互独立。金额来自销售订单及行明细，净确认金额=原确认金额−退货冲减。

⑨ 反审核 + ⑩ 避坑：反审核仅"已审核"可做、需填反审核原因（≤200字），确认后退回"草稿"；若确认单存在退货冲减，需先处理退货/撤回相关调整才能反审核。头号坑：列表里的"编辑"（铅笔）图标其实是只读详情页，点进去和"查看"是同一个页，没有任何可录入表单，不能在此改金额或明细；"撤回"功能当前下线，误提交只能走驳回或反审核；开票状态列的"-"是有意占位、不是数据缺失。