入库管理

入口： 供应链 → 库存管理 → 入库管理

主要责任角色： 仓管、采购、生产、审批人

用途： 处理采购入库、生产入库、退货入库、其他入库和期初入库，确认后增加仓库/库位库存并生成库存流水。

1.1 增删改查及状态操作

功能	操作办法
新增	点击“新建入库单”，选择入库类型；采购/退货入库关联来源，其他入库手工添加物料，期初入库可导入，退货入库。
查询	按入库单号、类型、状态、供应商、仓库、日期和物料筛选并导出。
修改	仅草稿可编辑；生产入库等页面允许调整仓库/库位和批次/SN信息。
删除	普通入库只删除草稿错误单。期初入库详情提供专门删除，系统会同步扣回库存，但库存被后续业务使用时无法删除。
业务动作	保存草稿、提交审批、撤回审批、反审核、确认入库、作废、打印条码。

1.2 标准操作步骤

1. 选择入库类型和日期，按类型关联供应商、采购订单、客户/退货单或生产来源。
2. 添加可入库物料，填写入库数量、仓库和末级库位。
3. 批次管理物料填写批次；追溯物料按主单位数量录入SN/外部SN。
4. 多单位物料选择固定或浮动辅助单位：固定换算按系数计算；浮动换算逐件填写主单位实测量。
5. 保存草稿复核金额和数量；普通入库提交审批，审批后确认入库。
6. 期初入库按页面提示创建后直接入库，无需审批；必须在正式业务前完成并复核。

采购入库新增

生产入库需进详情页面确认入库

1.3 业务流转与前后交互

业务流转： 来源单据/手工入库 → 草稿 → 提交审批 → 审批通过 → 确认入库 → 库存结存与流水更新

交互对象	前后逻辑
到货/检验	采购入库通常只接收检验合格的剩余数量。
采购订单	更新订单入库进度和在途数量。
生产/销售退货	生产成品或客户退货形成对应入库。
库存总览/流水	确认后增加指定仓库/库位库存并记录批次/SN。

1.4 控制规则与完成标准

• 入库数量必须大于0，价格不能为负数；追溯物料主单位数量必须为整数。
• 同一SN不得在当前单据或系统中重复。
• 期初入库不是普通采购入库，不应关联虚假的采购订单。
• 完成标准：来源、类型、数量、单位换算、仓库/库位、批次/SN和金额准确。