报损单

1. 功能说明

对损坏、过期、丢失等不可继续使用的库存申请报损，经审批后扣减库存并形成损失记录。

2. 适用角色与权限

• 仓库/质量人员：发起并提供证据。
• 部门/财务审批人：审核损失。
• 仓库员：执行报损出库。

实际菜单、按钮和数据范围由角色权限、组织范围及单据审批配置共同决定。看不到入口或按钮时，先联系租户管理员核对授权。

3. 操作前准备

• 物料已隔离。
• 确认仓库、库位、批次/SN、数量、原因和责任。
• 准备照片、检测报告或事故说明。

4. 系统入口

• 菜单：库存管理 > 报损单

5. 操作步骤

1. 新建报损单，填写报损日期、仓库、原因、责任部门/人员和备注。
2. 选择物料、库位、批次/SN和数量，上传证据。
3. 核对库存可用量和是否存在锁定；提交审批。
4. 审批通过后执行报损，确认库存扣减和报损流水。
5. 需要实物销毁时按公司制度留存销毁记录。
6. 查询报损状态和金额，按原因开展整改。

6. 关键字段与业务规则

关键字段

• 报损原因/责任：损失分析。
• 批次/SN/数量：具体处置对象。
• 成本金额：财务影响。
• 附件：审批和审计证据。

业务规则

• 不得用报损掩盖正常出库、盘点差异或采购退货。
• 报损完成后影响库存和损益，须审批和实物处置一致。

风险提示： 报损影响库存和损益，必须有实物证据和审批；完成后禁止删除。

7. 完成结果及检查方式

• 报损单已审批完成。
• 库存流水和损失金额正确。
• 实物隔离/销毁与系统一致。

8. 异常处理

• 数量不足：检查锁库、历史报损和批次。
• 审批驳回：补充原因、责任和证据。
• 误报损：按授权反向调整，不删除原记录。

9. 常见问题

Q：盘点差异可以直接报损吗？

A：应先按盘点流程确认差异；确定为损耗后再按制度处理，不能重复扣减。

10. 上下游相关操作

• 上游：NCR/隔离、盘点差异
• 下游：库存流水、财务损失、整改