采购管理流程图

采购管理业务流程清单

02 采购管理
├─ 02.1 采购业务总览
│  ├─ 采购业务流程
│  ├─ 采购角色与职责
│  └─ 采购单据关系
│
├─ 02.2 采购价格管理
│  └─ 维护供应商价格本【目录：采购管理流程图-供应商价格本】
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├─ 02.3 采购需求管理
│  ├─ 发起采购申请【目录：采购管理流程图-供应商价格本】
│  └─ 处理采购待办池【目录：采购管理流程图-采购待办池】
│
├─ 02.4 询价与供应商报价
│  ├─ 创建并发布询价【目录：采购管理流程图-询价管理】
│  ├─ 收集供应商报价【目录：采购管理流程图-询价管理】
│  └─ 执行比价与定标【目录：采购管理流程图-询价管理】
│
├─ 02.5 采购订单管理
│  ├─ 创建采购订单【目录：采购管理流程图-采购订单】
│  ├─ 审核与下达采购订单【目录：采购管理流程图-采购订单】
│  ├─ 跟踪采购订单执行进度【目录：采购管理流程图-采购订单】
│  └─ 变更、关闭与取消采购订单【目录：采购管理流程图-采购订单】
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├─ 02.6 到货与来料质量管理
│  ├─ 登记采购到货【目录：库存管理-到货登记】
│  ├─ 处理待检验库存【目录：库存管理-待检验库存】
│  ├─ 执行来料检验【目录：库存管理-检验单】
│  └─ 处理不合格来料【目录：库存管理-不合格处理】
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├─ 02.7 采购入库与退货
│  ├─ 办理采购入库【目录：库存管理-入库管理】
│  ├─ 发起采购退货【目录：采购管理流程图-采购退货】
│  └─ 跟踪退货出库【目录：库存管理-出库管理】
│  └─ 跟踪退款【目录：财务管理-退款申请】
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└─ 02.8 采购结算管理
   ├─ 登记与分摊采购发票【目录：采购管理流程图-采购发票】
   ├─ 发起付款申请【目录：采购管理流程图-采购申请】
   ├─ 跟踪采购付款进度
   └─ 处理发票作废、红冲与退款【财务管理 - 发票管理】