采购退货

入口： 供应链 → 采购管理 → 采购退货

主要责任角色： 采购员、仓管、财务、审批人

用途： 对采购到货/入库后的质量、规格、数量或包装异常发起退货，经过仓库验货、财务审核、出库和退款核销。

实际菜单、按钮和数据范围由角色权限、组织范围及单据审批配置共同决定。看不到入口或按钮时，先联系租户管理员核对授权。

1.1 增删改查及状态操作

功能	操作办法
新增	点击“新建退货”，选择供应商和关联采购订单，填写退货日期、原因、说明、退款方式、扣减仓库/库位和退货数量；批次/SN物料录入追溯明细。
查询	按退货单号、供应商、订单、状态、退款状态、日期等查看。
修改	草稿可编辑；提交后按状态等待仓库或财务处理，详情明确提示不可编辑时不要绕过。
删除	仅删除草稿或系统允许删除且没有形成出库/退款的错误退货单。
业务动作	提交退货申请、取消、仓库验货、财务审核、生成/等待出库、确认退货、退款核销。

1.2 标准操作步骤

1. 选择关联采购订单和供应商，系统加载可退物料。
2. 选择退货原因，例如外观损坏、功能异常、规格不符、发货错误、多发、过期或包装破损。
3. 填写每项退货数量、仓库/库位、退款方式和物流信息。
4. 批次/SN物料按主单位数量录满批次号、SN码和外部SN码；系统检查重复和库存可用量。
5. 保存草稿后提交退货申请，进入仓库验货。
6. 仓库确认实物和出库，财务审核退款金额并完成核销。

1.3 业务流转与前后交互

业务流转： 草稿 → 待仓库验货 → 待财务审核 → 财务已审核 → 出库中 → 已退货 → 已退款；可取消或财务驳回。

交互对象	前后逻辑
采购订单	限定可退物料、价格和已执行数量。
库存/出库管理	退货出库扣减指定仓库/库位库存。
批次/SN	退货追溯明细必须与原库存层匹配。
财务退款	退货金额进入待退款，退款后完成核销。

状态控制： 页面当前状态包括草稿、待仓库验货、待财务审核、财务已审核、出库中、已退货、已退款、已取消、财务驳回。

1.4 控制规则与完成标准

• 退货数量不得超过可退数量和当前可用库存。
• SN/外部SN场景主单位数量必须为整数，并按数量逐条录入。
• 已退货历史不可通过删除消除；退款在对应财务流程处理，错误记录按页面支持的作废、红冲或补充单据处理。

完成标准：订单、实物、库存、退货金额、退款状态和物流信息一致。