供应商管理

入口： 供应链 → 基础资料 → 供应商管理 用途： 维护供应商企业信息、分类等级、负责人、联系人、付款条件、银行账户、资质附件、审批状态和业务状态，为询价、采购订单、发票和应付提供主档。

1.1 前置条件和字段

• 先维护供应商分类、级别、付款条件和负责人。
• 统一社会信用代码作为重要去重标识，同一法人主体原则上只建一个主档。
• 准备营业执照、资质证书、联系人和银行账户资料。
• 启用审批时，先配置审批流程和审批人。

字段组	字段及用途
企业信息	供应商名称、统一社会信用代码、组织机构代码、注册资本、成立时间、法人、省市、经营状态
分类负责人	供应商分类、负责人、供应商级别、付款条件
联系结算	联系人、电话、职位、邮箱、账期、供应商类型
银行账户	开户行、支行、行号、户名、银行账号，支持多行
其他	地址、备注、营业执照/资质证书等附件

1.2 新增和提交审核

1. 点击 新增供应商。
2. 填写供应商名称，优先填写统一社会信用代码并做重复检查。
3. 填写企业注册信息和经营状态。
4. 选择供应商分类、负责人、级别和付款条件。
5. 填写联系人、电话、邮箱、账期和供应商类型。
6. 按需添加银行账户；开户名应与合同/付款主体一致。
7. 上传营业执照、资质证书等附件。页面支持拖拽上传和Ctrl+V粘贴截图。
8. 资料未齐时点击 保存草稿；资料齐全时点击 提交审核。
9. 审核通过后核对业务状态，并确认可在物料、询价和采购订单中选中。

1.3 查询、查看和修改

• 搜索支持供应商名称、联系人、联系电话、邮箱、负责人。
• 筛选条件包括范围、分类、等级、负责人、审批状态和业务状态。
• 可按创建时间排序。
• 列表显示企业、联系、分类、结算、审批、业务状态和创建/更新时间。
• 点击名称/详情入口查看完整档案。
• 草稿或驳回状态按权限修改后重新提交。
• 已审核供应商修改企业主体、银行账户等关键字段时，应重新复核，必要时重新审批。
• 联系人、负责人、地址或资质变更后，保存并通知采购和财务。

1.4 停用、删除和资质

• 前端具备删除供应商动作，但只用于重复、误建且无引用的档案。
• 有物料默认供应商、询价、采购订单、到货、发票、应付或付款记录时，不要删除，应调整业务状态为停用/不可用。
• 重复供应商先核对引用关系；当前页面未核验到“合并供应商”动作，应保留正确档案并停用或删除无引用的错误档案。
• 资质管理 用于维护供应商资质证书、有效期和附件，并显示有效、即将到期、已过期等状态。资质异常时，由负责人按实际制度评估，并使用页面支持的暂停、停用或拉黑等业务状态控制后续合作；不要把它理解为系统必然自动拦截采购。

1.5 批量导入导出

• 导入：用模板批量建立供应商，先少量验证分类、负责人和枚举值。
• 导入/导出任务：检查进度、失败原因和失败行。
• 导出：按当前筛选范围导出，用于审核和备份。

1.6 权限、状态和业务交互

• 供应商同时有审批状态和业务状态；审批通过不等于永久可用。
• 下游单据建议只选择审批通过且业务状态启用的供应商。
• 提交审核、审批、编辑关键字段、删除、导入导出均受权限控制。

交互对象	前后逻辑
物料管理	供应商作为物料默认供应商，用于采购建议和选商
采购申请/询价	采购需求按物料进入询价，向合格供应商发出询价并比价
采购订单	确定供应商、付款条件、税率、交期和收货信息
到货/检验/入库	到货和质量记录形成供应商履约、质量表现
采购发票/应付/付款	供应商主体、银行账户、账期和付款条件进入财务结算
资质管理	显示资质有效期和状态；需要限制合作时，由负责人结合供应商业务状态执行暂停、停用或拉黑，历史单据仍保留。

1.7 常见问题与检查

• 提交提示必填：检查名称、分类、负责人、级别、联系人和电话。
• 信用代码重复：先搜索已有供应商，避免重复建档。
• 采购单选不到：检查审批状态、业务状态和数据权限。
• 付款账户不一致：核对户名、开户行、账号与合同主体。

完成检查： 主体名称/信用代码唯一；分类/级别/负责人正确；联系方式有效；账期明确；银行账户复核；资质有效；审批通过且业务状态可用。