销售退货

功能说明：针对已发货商品办理客户退回、质量/错发/多发处理，形成退货入库并回写订单履约与成本。

适用角色与权限：销售人员、售后人员、仓库人员、审批人、财务人员

系统入口：销售业务 → 销售退货

操作前准备

• 原销售订单或发货记录存在可退数量
• 退货原因、责任归属和处理方式明确
• 退回仓库及质检/不合格处理规则已确认
• 涉及退款、红字发票时与财务协调

标准操作步骤（增删改查）

操作	标准操作步骤
新增	点击“新建退货单”，选择原订单/发货单；勾选退货物料，填写退货数量、原因、退回仓库、日期和备注；保存草稿或提交审批/确认。
查询	按状态、客户、原订单、退货单号和日期筛选；进入详情查看退货明细、入库、审批及日志。
修改	草稿或驳回状态可编辑；入库确认后不修改原单。
删除	仅无审批占用、无入库流水的草稿可删除；已确认退货使用冲销/反向业务。

关键字段与业务规则

• 退货数量不得超过原订单/发货的可退数量，并应扣除历史已退数量。
• 确认退货后增加退回仓库库存，并减少订单净发货量；毛利与成本按系统规则重算。
• 退货不等同退款或红字开票，财务动作需另行处理。
• 如退回物料不可直接入良品库存，应先走质检/NCR或指定不良仓。

完成结果及检查方式

提示：退货详情产生关联入库/库存流水；订单净发货量、退货量和毛利数据同步变化。

异常处理

• 无可退数量：检查是否选错发货批次或已全部退回。
• 不能确认入库：检查仓库、批次/SN、质检规则。
• 财务金额未冲回：检查退款、红字发票或应收调整是否另行发起。

上下游相关操作

业务流转：上游：销售订单、销售发货。下游：库存退回、质量处理、退款/红字发票、订单履约修正、销售毛利。